Wareneingang korrigieren

Wareneingang und Rechnungsprüfung korrigieren

Szenario:

Bei einer Bestellung wurde der Wareneingang gebucht und auch die Rechnungsprüfung wurde bereits durchgeführt, Verbindlichkeit ist angelegt, aber noch nicht an die Fibu übergeben.

Folgender Kreislauf ist zu beachten: Es kann nur in umgekehrter Reihenfolge korrigiert werden.

Open

Eine Bestellung über 20 Stück wurde ausgelöst, der Wareneingang kam zweimal rein zu je 10 Stück.
Berechnet wurde die Ware vom Lieferanten ebenfalls über zwei Rechnungen, geprüft wurde versehentlich über eine Rechnungsnummer statt der erforderlichen zwei. Außerdem wurde ein Wareneingang falsch eingebucht, dieser muss rückgängig gemacht werden.

Daher muss einmal 10 Stück aus der Rechnungsprüfung wieder rausgenommen werden mit dem EK, mit dem erfasst wurde.

Dies geschieht am besten über einen Rechtsklick auf die Position in der Bestellung -> Rechnungsprüfung

Mit Hilfe der Eingabe der negativen Menge und unter Angabe des (evtl falschen) EKs und der entsprechenden Rechnungsnummer:

Wenn es wie im aktuellen Fall mehrere Wareneingangsbuchungen gab, kommt folgende Meldung:

In unserem Fall soll die zweite Buchung korrigiert werden, also den Lieferschein ws05:

Auch folgende Meldung wird bestätigt:

In der Bestellung reduziert sich nun die rechnungsgeprüfte Menge:

Und in der Verbindlichkeit wird ein Eintrag in den Notizen über die Korrektur eingefügt und der Rechnungsbetrag wird ebenfalls reduziert:

Vorher:

Nachher:

Wenn die Rechnungsprüfung für den Wareneingang zurückgenommen wurde, kann dieser gelöscht werden.

Dies geschieht im Bestellwesen, hierfür kann der Button Wareneingangskorrektur genutzt werden.

Den entsprechenden WE anklicken und mit „Löschen“ bestätigen:

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